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1、目的
測量壓力容器質量保證體系是否正常運行，對發現問題及時采取措施。
2、適用范圍
2.1、A2壓力容器制造質量體系
2.2、A2壓力容器制造質量體系涉及的部門
2.3、A2壓力容器制造各專業質量控制系統
2.4、質量保證體系的某個要素。
3 審核內容
（1）質量方針和質量目標
（2）工藝過程和工藝紀律
（3）制造過程和質量檢驗
（4）質保體系和運轉效果
（5）質量信息和反饋處理
（6）材料采購、零部件、外購件、外協件質量控制與管理
（7）質量控制環節、質量控制點的管理
（8）各項質量管理制度的執行情況等方面
（9）體系的完善程度，責任人員工作情況與質量控制效果
（10）工作程序情況
（11）人員、裝備的配備情況
（12）物資采購供應情況
（13）產品檢驗和試驗情況
（14）檢測能力和工作質量
（15）質量文件、制造卡的執行情況
（16）質量意識與質量教育培訓
4 職責
內部質量審核由公司質保工程師直接領導和組織實施。
5 過程控制
5.1 審核依據
相關質量手冊、程序文件、管理制度、工藝守則等。
5.2審核頻次
每月對質保體系的某個系統或要素進行審核，每年對整個體系完成一次整體審核。
5.3審核方式
談話、查閱文件資料、觀察現場工作等方式進行。
5.4審核結果
質保工程師對審核結果進行分析整理和匯總，填寫《不符合報告》、《不合格項分布表》《審核報告》呈報總經理批準并分發受審核部門。
5.5 糾正措施
相關部門、人員根據審核報告提出的不合格項及存在問題實施整改，整改后重新審核。
7 質量記錄
年度內部審核計劃
審核實施計劃
內審檢查表
不合格分布表
不符合報告
內部管理體系審核報告
內部體系審核報告
編號： 頁碼：
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審核目的 |
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審核范圍 |
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審核依據 |
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受審核部門 |
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審核組長 |
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審核日期 |
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審 核 員 |
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審該過程綜述：
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不合格項統計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優缺點、制定過程控制執行情況、存在的主要問題等）：
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對質量管理體系的評價（包括：標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等）：
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結論：
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糾正措施要求及審核報告分發對象：
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審核組長： 年 月 日 質保師（或管理者代表）： 年 月 日 |
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內部體系審核檢查表
編號： 頁碼
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受審部門 |
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時間 |
年 月 日 時～ 時 |
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質量體系（標準）條款 |
審核內容、方法 |
記 錄 |
評 價 |
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內部體系審核實施計劃 ZL/GL-08
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審核組組長 |
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年 月 日 |
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組 員 |
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1、審核目的 |
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2、審核依據 |
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3、審核覆蓋產品 |
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4、審核時間： |
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5、現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。 |
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6、審核安排：
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日 期 |
時間 |
部門 |
審核涉及的質量管理體系質量要素 |
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月 日 |
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首次會議 |
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月 日 |
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內部體系審核通知單 ZL/GL-09
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審核時間：
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審核地點：
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參加審核人員：
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評審議程安排：
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編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 質保師： 年 月 日